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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000583
Nro. de Timbrado
12512503
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. de Orden de Pago
4155
Fecha de Orden de Pago
06-09-2018
Fecha Emisión Cheque
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.813.819
IVA
₲ 5.909.091

Retención DNCP
₲ 231.636
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
012/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156555
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.813.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud