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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095915
Nro. de Timbrado
12231542
Monto de la Factura
₲ 13.980.000
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
19-07-2018
Fecha Emisión Cheque
19-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.294.725
IVA
₲ 1.270.909
Retención DNCP
₲ 49.820
Retención IVA
₲ 381.273
Retención Renta
₲ 254.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
000013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156443
Monto Contrato
₲ 13.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.294.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESCALERAS Y ACCESORIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado