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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0037972
Nro. de Timbrado
13071467
Monto de la Factura
₲ 8.174.100
Nro. de Orden de Pago
1683
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.699.408
IVA
₲ 743.100
Retención DNCP
₲ 28.832
Retención IVA
₲ 222.930
Retención Renta
₲ 222.930
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165416
Monto Contrato
₲ 13.199.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.199.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.432.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias