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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607 / 0000608.-
Nro. de Timbrado
12681527
Monto de la Factura
₲ 28.072.000
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
09-05-2018
Fecha Emisión Cheque
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.695.962
IVA
₲ 2.552.000
Retención DNCP
₲ 100.038
Retención IVA
₲ 765.600
Retención Renta
₲ 510.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-154378
Monto Contrato
₲ 28.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.072.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.695.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336639
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE PSICOLOGÍA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia