- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002308
Nro. de Timbrado
13054896
Monto de la Factura
₲ 992.500
Nro. de Orden de Pago
707
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 965.432
IVA
₲ 90.227
Retención DNCP
₲ 27.068
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARICIO GAMARRA FLORES
RUC
626685-1
Número de Contrato
09-2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163180
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.599.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.572.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS MÓVILES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia