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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001513
Nro. de Timbrado
12644547
Monto de la Factura
₲ 5.388.000
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
02-10-2018
Fecha Emisión Cheque
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.123.890
IVA
₲ 489.818
Retención DNCP
₲ 19.201
Retención IVA
₲ 146.945
Retención Renta
₲ 97.964
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159860
Monto Contrato
₲ 5.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.388.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.123.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346050
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia