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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Nro. de Timbrado
12313821
Monto de la Factura
₲ 6.978.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.635.951
IVA
₲ 634.364
Retención DNCP
₲ 24.867
Retención IVA
₲ 190.309
Retención Renta
₲ 126.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON DOMINGO FRANCO ESCURRA
RUC
1682541-1
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-146397
Monto Contrato
₲ 24.478.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.587.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.245.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, IMPRESORAS, FAX, U.P.S, CENTRALITA y CIRCUITO CERRADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu