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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011750
Nro. de Timbrado
12508642
Monto de la Factura
₲ 170.000
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
16-03-2018
Fecha Emisión Cheque
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.382
IVA
₲ 15.455
Retención DNCP
₲ 618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
442
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139770
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.291.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325755
Nombre de la Licitación
CD N° 09/2017 "Servicio de Publicaciones"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana