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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0937255
Nro. de Timbrado
12161388
Monto de la Factura
₲ 6.909.250
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
06-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.570.571
IVA
₲ 628.114
Retención DNCP
₲ 24.622
Retención IVA
₲ 188.434
Retención Renta
₲ 125.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140426
Monto Contrato
₲ 6.909.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.909.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.570.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327079
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay