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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001617
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 10.751.640
Nro. de Orden de Pago
1360
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.943.313
IVA
₲ 185.771
Retención DNCP
₲ 7.282
Retención IVA
₲ 55.731
Retención Renta
₲ 37.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143196
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.676.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.182.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central