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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001932
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 1.016.770
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.930
IVA
₲ 92.434
Retención DNCP
₲ 3.623
Retención IVA
₲ 27.730
Retención Renta
₲ 18.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143196
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.676.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.182.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central