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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004408
Nro. de Timbrado
12162991
Monto de la Factura
₲ 3.675.000
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.494.859
IVA
₲ 334.091
Retención DNCP
₲ 13.096
Retención IVA
₲ 100.227
Retención Renta
₲ 66.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140624
Monto Contrato
₲ 5.379.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.379.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.193.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329793
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel, carton e impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu