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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004983
Nro. de Timbrado
12455846
Monto de la Factura
₲ 44.257.500
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.088.077
IVA
₲ 4.023.409
Retención DNCP
₲ 157.718
Retención IVA
₲ 1.207.023
Retención Renta
₲ 804.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-147095
Monto Contrato
₲ 139.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.992.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.130.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu