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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001192
Nro. de Timbrado
12161386
Monto de la Factura
₲ 83.200.000
Nro. de Orden de Pago
860
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.121.687
IVA
₲ 7.563.636
Retención DNCP
₲ 296.495
Retención IVA
₲ 2.269.091
Retención Renta
₲ 1.512.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150447
Monto Contrato
₲ 83.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.121.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337813
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire Tipo Split
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu