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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000572
Nro. de Timbrado
11738162
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.795.886
IVA
₲ 267.273
Retención DNCP
₲ 10.477
Retención IVA
₲ 80.182
Retención Renta
₲ 53.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142079
Monto Contrato
₲ 35.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.697.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320965
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET- PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu