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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0000024
Nro. de Timbrado
13017386
Monto de la Factura
₲ 4.410.000
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.153.899
IVA
₲ 400.909

Retención DNCP
₲ 15.555
Retención IVA
₲ 120.273
Retención Renta
₲ 120.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142079
Monto Contrato
₲ 35.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.697.690

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320965
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET- PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu