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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000476
Nro. de Timbrado
12351213
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.943
IVA
₲ 133.636
Retención DNCP
₲ 5.239
Retención IVA
₲ 40.091
Retención Renta
₲ 26.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142079
Monto Contrato
₲ 35.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.697.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320965
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET- PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu