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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Nro. de Timbrado
11664175
Monto de la Factura
₲ 17.770.000
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
26-06-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.898.946
IVA
₲ 1.615.455
Retención DNCP
₲ 63.326
Retención IVA
₲ 484.637
Retención Renta
₲ 323.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139818
Monto Contrato
₲ 17.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.898.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327079
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay