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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032551
Nro. de Timbrado
12230376
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.596
IVA
₲ 518.182
Retención DNCP
₲ 20.313
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 103.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140625
Monto Contrato
₲ 11.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.282.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329793
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel, carton e impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu