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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0025047
Nro. de Timbrado
11783417
Monto de la Factura
₲ 17.148.988
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.308.375
IVA
₲ 1.558.999
Retención DNCP
₲ 61.113
Retención IVA
₲ 467.700
Retención Renta
₲ 311.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139144
Monto Contrato
₲ 26.100.203
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.100.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.820.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí