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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001613
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 5.303.400
Nro. de Orden de Pago
819
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.043.438
IVA
₲ 482.127
Retención DNCP
₲ 18.899
Retención IVA
₲ 144.638
Retención Renta
₲ 96.425
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145922
Monto Contrato
₲ 5.303.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.303.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.043.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331502
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PINTURAS, ENDUIDOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción