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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001357
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 4.656.960
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
10-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.428.684
IVA
₲ 423.360
Retención DNCP
₲ 16.596
Retención IVA
₲ 127.007
Retención Renta
₲ 84.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139692
Monto Contrato
₲ 4.656.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.656.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.428.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay