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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001470
Nro. de Timbrado
12418154
Monto de la Factura
₲ 24.642.100
Nro. de Orden de Pago
617
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.434.190
IVA
₲ 2.240.191
Retención DNCP
₲ 87.815
Retención IVA
₲ 672.057
Retención Renta
₲ 448.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139339
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.776.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.560.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304475
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí