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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-00000015
Nro. de Timbrado
12266463
Monto de la Factura
₲ 323.750
Nro. de Orden de Pago
846
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.573
IVA
₲ 29.432
Retención DNCP
₲ 1.177
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-146155
Monto Contrato
₲ 323.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331502
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PINTURAS, ENDUIDOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción