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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915-917-918
Nro. de Timbrado
14606166
Monto de la Factura
₲ 46.645.808
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.895.824
IVA
Retención DNCP
₲ 164.532
Retención IVA
₲ 1.272.159
Retención Renta
₲ 1.272.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-206740
Monto Contrato
₲ 46.645.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.604.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.895.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394914
Nombre de la Licitación
MODERNIZACION DE INSTALACIONES PARA SALA DE GRABACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas