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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
20244
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-153956
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339463
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la FCEA - Pac Ad Referéndum 2018
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado