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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002150
Monto de la Factura
₲ 4.190.000
Nro. de Orden de Pago
20611
Fecha de Orden de Pago
02-07-2018
Fecha Emisión Cheque
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.984.613
IVA
₲ 380.909
Retención DNCP
₲ 14.932
Retención IVA
₲ 114.273
Retención Renta
₲ 76.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
02,15,10
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-156695
Monto Contrato
₲ 9.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.226.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345490
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos varios para oficina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado