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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-002127/35
Monto de la Factura
₲ 14.679.380
Nro. de Orden de Pago
21103
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.328.250
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.543
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 293.587
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
12;15;16;17;18;19;20;21;22;23
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-158753
Monto Contrato
₲ 24.094.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.094.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.517.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346596
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textos Educativos, Técnicos y Recreacionales para las Facultades de Odontología, Ciencias Económicas y Administrativas y Humanidades
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado