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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 10.492.500
Nro. de Orden de Pago
22092
Fecha de Orden de Pago
11-02-2019
Fecha Emisión Cheque
11-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.883.172
IVA
₲ 953.864
Retención DNCP
₲ 37.010
Retención IVA
₲ 286.159
Retención Renta
₲ 286.159
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESIGNING SRL
RUC
80094883-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-163269
Monto Contrato
₲ 10.492.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.492.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.883.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353034
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado