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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036758
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
21971
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.400
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-164749
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.722.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado