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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 6.875.000
Nro. de Orden de Pago
4887
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.538.000
IVA
₲ 625.000
Retención DNCP
₲ 24.500
Retención IVA
₲ 187.500
Retención Renta
₲ 125.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25004-13-72906
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.287.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.822.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254817
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA LA GUARDERÍA Y ALMUERZO Y CENA PARA OFICIALES DE VIGILANCIA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp