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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000097
Monto de la Factura
₲ 1.192.800
Nro. de Orden de Pago
23580
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.188.463
IVA
₲ 108.436
Retención DNCP
₲ 4.337
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL CABALLERO CENTURION
RUC
762230-9
Número de Contrato
03, 04
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-171666
Monto Contrato
₲ 6.152.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.864.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.860.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Materiales eléctricos varios para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado