- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001679
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. de Orden de Pago
22927
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.091
IVA
₲ 122.727
Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
08, 06, 04, 05
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-171510
Monto Contrato
₲ 12.372.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.372.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.738.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel con criterios de sustentabilidad para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado