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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4709
Nro. de Timbrado
13427547
Monto de la Factura
₲ 283.000
Nro. de Orden de Pago
108132
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.273
IVA
₲ 25.727
Retención DNCP
₲ 998
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
CD N°06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23016-18-153166
Monto Contrato
₲ 99.999.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.207.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.894.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal