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Datos del Pago
Nro. de Factura
10867/10870
Monto de la Factura
₲ 52.606.527
Nro. de Orden de Pago
684635
Fecha de Orden de Pago
09-11-2010
Fecha Emisión Cheque
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.027.851
IVA
Retención DNCP
₲ 187.471
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNICOM SA
RUC
80024393-5
Número de Contrato
2982/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-10831
Monto Contrato
₲ 52.606.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.406.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.579.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197687
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Handys, Fax y Equipos para CCTV
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf