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Datos del Pago
Nro. de Factura
001006627977
Monto de la Factura
₲ 1.230.000
Nro. de Orden de Pago
682488
Fecha de Orden de Pago
03-03-2011
Fecha Emisión Cheque
03-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.080
IVA
Retención DNCP
₲ 4.920
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
152/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-7280
Monto Contrato
₲ 15.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.153.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.093.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196317
Nombre de la Licitación
Suscripciones a periodicos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf