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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Nro. de Timbrado
16068175
Monto de la Factura
₲ 39.879.000
Nro. de Orden de Pago
120077
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.009.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 131.491
Retención IVA
₲ 986.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO SOSA ROLDAN
RUC
3199170-0
Número de Contrato
CD-05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22012-22-221686
Monto Contrato
₲ 140.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.194.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.095.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421250
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO EDIFICIO BLOQUE JUNTA DEPARTAMENTAL - AD REFEREMDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu