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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002490
Monto de la Factura
₲ 33.050.000
Nro. de Orden de Pago
1791
Fecha de Orden de Pago
09-08-2018
Fecha Emisión Cheque
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.429.949
IVA
₲ 3.004.545
Retención DNCP
₲ 117.778
Retención IVA
₲ 901.364
Retención Renta
₲ 600.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-143381
Monto Contrato
₲ 110.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.723.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332570
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BASCULAS PARA EL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac