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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003659
Nro. de Timbrado
16369386
Monto de la Factura
₲ 51.142.000
Nro. de Orden de Pago
749
Fecha de Orden de Pago
11-04-2023
Fecha Emisión Cheque
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.825.246
IVA
₲ 4.649.273
Retención DNCP
₲ 180.392
Retención IVA
₲ 1.394.782
Retención Renta
₲ 1.394.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 11.301.700
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-223663
Monto Contrato
₲ 51.142.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.096.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.825.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421155
Nombre de la Licitación
UNIFORMES PARA LOS TECNICOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill