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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002915
Nro. de Timbrado
11469777
Monto de la Factura
₲ 104.220.000
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.111.325
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 371.402
Retención IVA
₲ 2.842.364
Retención Renta
₲ 1.894.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23011-16-124805
Monto Contrato
₲ 104.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.111.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte