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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Nro. de Timbrado
11696770
Monto de la Factura
₲ 1.992.400
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
14-09-2016
Fecha Emisión Cheque
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.985.155
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.245
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAUSTINO RAMIREZ ALMADA
RUC
453112-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23011-16-125281
Monto Contrato
₲ 1.992.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.992.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.985.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306154
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte