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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Nro. de Timbrado
11598617
Monto de la Factura
₲ 738.000
Nro. de Orden de Pago
877
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.825
IVA
₲ 67.090
Retención DNCP
₲ 2.630
Retención IVA
₲ 20.127
Retención Renta
₲ 13.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADELA PANIAGUA DE VERON
RUC
1922585-7
Número de Contrato
48/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-125864
Monto Contrato
₲ 9.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.029.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303775
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas menores y otros
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu