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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Nro. de Timbrado
11775292
Monto de la Factura
₲ 48.640.000
Nro. de Orden de Pago
1429
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.255.756
IVA
₲ 4.421.818
Retención DNCP
₲ 173.335
Retención IVA
₲ 1.326.545
Retención Renta
₲ 884.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mauro Antolin Gauto Olmedo
RUC
1688657-7
Número de Contrato
69/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-134617
Monto Contrato
₲ 48.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.255.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315468
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS- AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu