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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001013
Nro. de Timbrado
11513963
Monto de la Factura
₲ 16.250.000
Nro. de Orden de Pago
882
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.453.454
IVA
₲ 1.477.273
Retención DNCP
₲ 57.909
Retención IVA
₲ 443.182
Retención Renta
₲ 295.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-125897
Monto Contrato
₲ 16.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.453.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu