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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. de Orden de Pago
6159
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.932.638
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.762
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 39.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO FORNERON FRETES
RUC
200921-8
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-111709
Monto Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.932.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296686
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A UNA BASE DE DATOS DE GUÍA DE RELACIONES PÚBLICAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel