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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001035
Monto de la Factura
₲ 111.375.170
Nro. de Orden de Pago
1452
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.375.170
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEGION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091930-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-30040-21-206707
Monto Contrato
₲ 148.500.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.075.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.075.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402020
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy