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Datos del Pago
Nro. de Factura
85047,85050,85051,85052,86028
Monto de la Factura
₲ 5.875.224
Nro. de Orden de Pago
2998
Fecha de Orden de Pago
24-03-2010
Fecha Emisión Cheque
24-03-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.875.224
IVA
Retención DNCP
₲ 56.295
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-30098-10-0437
Monto Contrato
₲ 5.875.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.931.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.875.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185852
Nombre de la Licitación
Adquisicion de útiles de escritorio, oficina y enceñanza
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda