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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000985
Monto de la Factura
₲ 3.993.547
Nro. de Orden de Pago
743
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.979.025
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.522
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22001-15-105522
Monto Contrato
₲ 14.994.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.053.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.009.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292394
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel con criterios de sustentabilidad
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion