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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Nro. de Timbrado
12222457
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
21-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.086.924
IVA
₲ 472.727
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 94.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-141307
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.086.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329486
Nombre de la Licitación
Equipos Multimedia
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino