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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-21897
Nro. de Timbrado
12098566
Monto de la Factura
₲ 5.547.500
Nro. de Orden de Pago
33416093
Fecha de Orden de Pago
28-06-2017
Fecha Emisión Cheque
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.275.572
IVA
₲ 504.318
Retención DNCP
₲ 19.769
Retención IVA
₲ 151.295
Retención Renta
₲ 100.864
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER MARCIAL OJEDA BENITEZ
RUC
3176221-2
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-139148
Monto Contrato
₲ 5.547.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.547.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.275.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas